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時(shí)間：2022-02-03 22:41:27
序論：好文章的創(chuàng)作是一個(gè)不斷探索和完善的過程，我們?yōu)槟扑]十篇內(nèi)審工作總結(jié)范例，希望它們能助您一臂之力，提升您的閱讀品質(zhì)，帶來更深刻的閱讀感受。
（一）積極開展內(nèi)部審計(jì)調(diào)查工作
我們根據(jù)本行的重點(diǎn)工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目二項(xiàng)。分別是《對(duì)瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對(duì)瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。
今年8月份對(duì)支行集中采購管理情況進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議。
今年11月份對(duì)支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查，通過現(xiàn)場(chǎng)詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況；從調(diào)查情況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級(jí)局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點(diǎn)，對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充，及時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實(shí)。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。
今年我們通過審計(jì)調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項(xiàng)，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實(shí)，分別撰寫的調(diào)查報(bào)告已呈報(bào)給支行行長(zhǎng)和中支內(nèi)審科。
（三）積極開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動(dòng)
在行長(zhǎng)親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭，認(rèn)真組織開展了對(duì)20*年度以來審計(jì)查出問題整改情況的檢查，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作，強(qiáng)化了整改落實(shí)，鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識(shí)。布置安排對(duì)20*年度以來審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，制定切實(shí)可行的措施；強(qiáng)化整改意識(shí)，主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患，堅(jiān)決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
2、精心組織，確保整改實(shí)效。安排專人對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理，認(rèn)真排查問題整改情況；并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進(jìn)行了再檢查。
3、強(qiáng)化責(zé)任，落實(shí)整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟(jì)處罰。
【正文】
供銷聯(lián)社內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)
2020年，市供銷聯(lián)社根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《浙江省審計(jì)條例》、《浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》等法律法規(guī)，發(fā)揮內(nèi)審科室職能，全年完成納稅申報(bào)檢查項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)務(wù)內(nèi)部檢查2次，在促進(jìn)內(nèi)控管理、規(guī)范資金使用、防范廉政風(fēng)險(xiǎn)等方面起到了積極的作用。主要工作開展情況如下：
一、對(duì)下屬企業(yè)開展財(cái)務(wù)檢查，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)功能。對(duì)玉環(huán)商城2020年經(jīng)營(yíng)期內(nèi)的財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行內(nèi)部檢查，完成年度納稅申報(bào)檢查，提出改善糾錯(cuò)意見，促使企業(yè)完善經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。
二、開展財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查，提升財(cái)務(wù)核算準(zhǔn)確性。對(duì)下屬的玉環(huán)商城、玉環(huán)市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司、玉環(huán)供銷資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司開展財(cái)務(wù)交叉檢查，下發(fā)財(cái)務(wù)交叉檢查意見書并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。加強(qiáng)了財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督，促進(jìn)了各企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化，提升了財(cái)務(wù)人員的操作水平。
三、加強(qiáng)和下屬企業(yè)的溝通與配合，規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序。在內(nèi)審過程中，及時(shí)與下屬企業(yè)溝通，取得了互相之間的理解、支持與信任，為順利開展審計(jì)工作創(chuàng)造了有利條件。監(jiān)事會(huì)內(nèi)審小組對(duì)內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行研究，及時(shí)反饋給被檢查單位并督促其及時(shí)整改。出臺(tái)《玉環(huán)市供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)部控制制度》、《玉環(huán)市供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)部審計(jì)制度》等相關(guān)制度。同時(shí)根據(jù)要求，采用討論、座談會(huì)等形式將內(nèi)審工作的性質(zhì)、職能、特點(diǎn)、作用等對(duì)各企業(yè)進(jìn)行宣傳。
四、注重學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高內(nèi)審人員素質(zhì)。為適應(yīng)市社發(fā)展對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的要求，內(nèi)審人員在實(shí)踐中不斷注意充實(shí)自己，通過自學(xué)、討論、培訓(xùn)等多種形式進(jìn)行業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)，改善知識(shí)結(jié)構(gòu)，提高業(yè)務(wù)水平。根據(jù)業(yè)務(wù)工作的需要，訂閱《內(nèi)部審計(jì)》等專業(yè)刊物。組織內(nèi)審人員參加玉環(huán)市內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議，交流內(nèi)審工作開展情況，提升審計(jì)理論水平和實(shí)際操作能力。通過學(xué)習(xí)與實(shí)踐，提高審計(jì)工作效率和審核的準(zhǔn)確性，同時(shí)不斷完善內(nèi)部審計(jì)工作的流程。
2021年，我社將在以下幾方面重點(diǎn)開展工作：
1、完善財(cái)務(wù)制度。在現(xiàn)有的制度基礎(chǔ)上不斷完善各項(xiàng)審計(jì)和內(nèi)控制度，使市社內(nèi)審工作更加全面高效。
2、加強(qiáng)人員培訓(xùn)。堅(jiān)持“邊學(xué)邊做，學(xué)習(xí)是本，實(shí)踐是根”的指導(dǎo)思想，繼續(xù)派人參加各類專業(yè)培訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷提高內(nèi)審工作人員的政治素質(zhì)、精神素質(zhì)、知識(shí)素質(zhì)、能力素質(zhì)和品格素質(zhì)。
3、繼續(xù)突出三個(gè)方面的審計(jì)工作重點(diǎn)。貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的審計(jì)方針，扎實(shí)搞好企業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目的內(nèi)審工作；繼續(xù)開展社有企業(yè)的財(cái)務(wù)審計(jì)；進(jìn)一步完善社有企業(yè)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
內(nèi)部審計(jì)上半年工作總結(jié)范文材料一
我校在XX年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的作用，對(duì)于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進(jìn)學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了用心作用。我校內(nèi)部審計(jì)小組根據(jù)教育局審計(jì)室XX年度年初工作計(jì)劃和學(xué)校內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，在本年度完成了以下工作：
主要工作資料：
一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的資料和工作制度；強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計(jì)工作中遇到的新問題，使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。
二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)了解對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策。在具體工作中對(duì)學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對(duì)作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算狀況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用狀況等作為一項(xiàng)重要資料進(jìn)行了審計(jì)，保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。
三、對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支狀況做到了一期一審，并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告，有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益。
根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)，今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要資料有：
1、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬，并納入了學(xué)校的財(cái)務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的狀況。
2、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)支出狀況，包括教師工資、績(jī)效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出狀況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性，有沒有損失浪費(fèi)等行為，內(nèi)審認(rèn)為均貼合有關(guān)規(guī)定要求。
3、對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成狀況，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù)；固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致；各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。
4、對(duì)學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì)，學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費(fèi)。
5、對(duì)學(xué)校收費(fèi)狀況進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì)，未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象，學(xué)校收費(fèi)合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi)，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對(duì)學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。
四、認(rèn)真貫徹上級(jí)內(nèi)審部門的文件精神，及時(shí)完成了教育局安排的各項(xiàng)工作。
審計(jì)工作中的措施
1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃，提高了對(duì)計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識(shí)。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，客觀公正地看待和處理問題。
2、全面審計(jì)，突出重點(diǎn)。對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本狀況摸清楚，又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析，爭(zhēng)取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法。
3、完善了制度，嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量管理，實(shí)行審計(jì)全過程質(zhì)量控制，將審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計(jì)方案、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)。
4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，把審計(jì)工作做得更好。
內(nèi)部審計(jì)上半年工作總結(jié)范文材料二
本人于今年調(diào)至分公司從事審計(jì)工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司一年的工作情況總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實(shí)際工作中端正思想，進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義信念，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的審計(jì)人員。
二、強(qiáng)化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作能力和水平，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)
在此從事審計(jì)工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì)，還實(shí)施了對(duì)分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì)、xx電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、xx電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及xx、xx電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì)，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外，還圓滿地完成了xx電廠的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的xx電力檢修公司離任審計(jì)和_電廠績(jī)效審計(jì)，每一項(xiàng)審計(jì)工作，特別是隨股份公司去審計(jì)，不僅學(xué)到了不少知識(shí)，也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，對(duì)審計(jì)工作能力有了一定的提高。
通過審計(jì)工作，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足，如還不能充分運(yùn)用_審計(jì)平臺(tái)、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)、不太了解生產(chǎn)方面的知識(shí)和流程等，造成審計(jì)工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。
內(nèi)部審計(jì)上半年工作總結(jié)范文材料三
20XX年公司在董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按政府“深化改進(jìn)作風(fēng)提高效率”要求，不斷強(qiáng)化大局意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)，進(jìn)一步解放思想，促進(jìn)公司審計(jì)工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，全面履行審計(jì)監(jiān)督職能，圍繞加強(qiáng)管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo)，開展了一些卓有成效的工作，總結(jié)如下：
（一）狠抓內(nèi)審項(xiàng)目落實(shí)，項(xiàng)目工作有序推進(jìn)
20XX年，公司能過各種途徑，運(yùn)用多種方式，積極支持、推動(dòng)各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作，在區(qū)各級(jí)部門、單位內(nèi)審人員積極努力下，20XX年內(nèi)審項(xiàng)目此項(xiàng)工作和有序推進(jìn)，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計(jì)完成審計(jì)項(xiàng)目1870個(gè)，查出損失浪費(fèi)xx萬元，增加效益xx萬元，提出審計(jì)建議被采納xx條。同時(shí)集團(tuán)公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績(jī)，同時(shí)各區(qū)域公司還充分調(diào)動(dòng)審計(jì)人員積極性，科學(xué)嚴(yán)密按排審計(jì)項(xiàng)目，取得了項(xiàng)目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu)。
（二）充分發(fā)揮公司職能作用，提升公司社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益
今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，用各種形式促進(jìn)各區(qū)域的信息交流，提升內(nèi)審理念和實(shí)務(wù)水平，從而提高內(nèi)審工作效率，公司內(nèi)審重點(diǎn)從以前的強(qiáng)制性審計(jì)監(jiān)督到自發(fā)審查和評(píng)價(jià)單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險(xiǎn)，從被動(dòng)地發(fā)現(xiàn)和評(píng)價(jià)單位存在的高風(fēng)險(xiǎn)控制區(qū)域，到主動(dòng)地預(yù)防和控制高風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)，并建立各種風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，加上充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行舞弊預(yù)測(cè)，公司內(nèi)部審計(jì)還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來越明顯的作用。公司還針對(duì)全集團(tuán)區(qū)域公司眾多，但各區(qū)域管理水平參差不齊，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點(diǎn)，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制較完備，內(nèi)部控制制度較完善的長(zhǎng)處，充分發(fā)揮重點(diǎn)企業(yè)公司的引領(lǐng)作用，召集各區(qū)域公司如開研討會(huì)互動(dòng)交流形式，針對(duì)本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)企業(yè)成本風(fēng)險(xiǎn)的不可控因素，通過成本審計(jì)、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對(duì)策，成效比較顯著，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益，并將這些經(jīng)驗(yàn)以信息交流方式內(nèi)審信息平臺(tái)，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評(píng)。
（三）努力提高內(nèi)審人員素質(zhì)，積極組織并鼓勵(lì)內(nèi)審人員參加各類培訓(xùn)和考試
今年集團(tuán)按照XX省內(nèi)審協(xié)會(huì)的要求，對(duì)已取得內(nèi)審資格證書的人員，組織了后續(xù)教育培訓(xùn)，對(duì)未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵(lì)他們積極參加市會(huì)組織的考前培訓(xùn)和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓(xùn)。分會(huì)同時(shí)還鼓勵(lì)廣大內(nèi)審人員參加CIA資格考試，由于宣傳到位，廣大內(nèi)審人員對(duì)CIA資格考試有了深入地了解，及時(shí)到市內(nèi)審協(xié)會(huì)報(bào)名，五人參加CIA報(bào)名。
（四）注重內(nèi)審理論交流，能過開展項(xiàng)目評(píng)比考核，論文課題撰寫促進(jìn)內(nèi)審項(xiàng)目質(zhì)量提高
為進(jìn)一步提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，上半年我們組織了集團(tuán)年度度內(nèi)審項(xiàng)目評(píng)選，同時(shí)還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文，通過上述活動(dòng)，一批程序規(guī)范、工作嚴(yán)謹(jǐn)、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目受到了表彰。此外，公司有關(guān)人員從工作實(shí)踐中，積極采集各種素材，撰寫內(nèi)審信息。
(二)加強(qiáng)自身建設(shè)，內(nèi)審人員素質(zhì)不斷提高。一年來，全區(qū)所有內(nèi)審計(jì)人員，不斷加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，為保證內(nèi)審任務(wù)完成打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)建設(shè)，內(nèi)審人員的工作能力不斷提高。建立業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，堅(jiān)持每季組織1次內(nèi)審人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，使內(nèi)審工作不斷規(guī)范。
2、加強(qiáng)廉政建設(shè)，內(nèi)審人員廉潔意識(shí)不斷增強(qiáng)。全區(qū)所有內(nèi)審人員不但積極參加本單位的政治學(xué)習(xí)和廉政教育，區(qū)審計(jì)局還定期組織內(nèi)審人員觀看反腐教育警示片、腐敗分子犯罪事例教育展、審計(jì)案例剖析等，使內(nèi)審人員的思想覺悟有了新的提高。在工作中敢于堅(jiān)持原則，秉公辦事，恪守審計(jì)人員的職業(yè)道德，做到依法審計(jì)，廉政審計(jì)。
3、組織內(nèi)審交流，內(nèi)審人員整體素質(zhì)不斷提升。我們及時(shí)了解和掌握內(nèi)審工作的新動(dòng)向及新情況，從提高內(nèi)審人員的能力素質(zhì)出發(fā)，堅(jiān)持每季組織內(nèi)審業(yè)務(wù)交流，積極推廣審計(jì)工作的新經(jīng)驗(yàn)、新方法。區(qū)審計(jì)局及時(shí)加強(qiáng)對(duì)全區(qū)各內(nèi)審機(jī)構(gòu)的管理，主動(dòng)幫助指導(dǎo)工作，使全區(qū)的內(nèi)審工作水平有了很大的提高。
(三)落實(shí)制度規(guī)定，內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范。一年來，我們不斷強(qiáng)化《內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》的落實(shí)，內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范，保證了審計(jì)質(zhì)量，提高了審計(jì)效率。
1、內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范。全區(qū)各內(nèi)審機(jī)構(gòu)能不斷規(guī)范內(nèi)審工作程序，重點(diǎn)抓好審計(jì)準(zhǔn)備、審計(jì)實(shí)施、審計(jì)報(bào)告、審計(jì)終結(jié)等重點(diǎn)關(guān)口才。在具體實(shí)施過程中，認(rèn)真落實(shí)好五項(xiàng)制度，即審計(jì)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，審計(jì)業(yè)務(wù)復(fù)核制，重大事項(xiàng)請(qǐng)示匯報(bào)制，審計(jì)資料歸檔制和審計(jì)文書章簽制。有一系列制度作保證，較好地規(guī)范了內(nèi)審程序。
2、內(nèi)審工作質(zhì)量不斷提高。由于內(nèi)審項(xiàng)目多，任務(wù)重，工作量大。今年，我們?cè)谧徲?jì)質(zhì)量方面，繼續(xù)在內(nèi)審中推廣審計(jì)工作由“粗加工”變?yōu)椤吧罴庸ぁ焙汀熬庸ぁ保龅娇茖W(xué)計(jì)劃，目標(biāo)明確；準(zhǔn)備充分，調(diào)查深入；實(shí)施徹底，內(nèi)容真實(shí)；取證嚴(yán)格，定性準(zhǔn)確。較好地保證了內(nèi)審質(zhì)量，規(guī)避了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，也保證了審計(jì)工作效果。
3、內(nèi)審工作方法不斷優(yōu)化。內(nèi)審的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)是提高效益和促進(jìn)管理。今年，我們緊扣這一主題，不斷調(diào)整審計(jì)思路，充實(shí)審計(jì)內(nèi)容，創(chuàng)新審計(jì)方法和手段。積極推廣運(yùn)用AO2011版審計(jì)軟件開展審計(jì)，審計(jì)效率有了較大提高。
(四)注重工作實(shí)效，內(nèi)審監(jiān)督能力不斷增強(qiáng)。一年來，全區(qū)各內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊緊圍繞本部門、本單位的中心工作，努力為單位實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)服務(wù)。同時(shí)，能抓住領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問題，依法履行審計(jì)職責(zé)，認(rèn)真組織開展審計(jì)工作。
1、注重審計(jì)服務(wù)。各內(nèi)審機(jī)構(gòu)注重立足微觀審計(jì)，著眼宏觀服務(wù)，將審計(jì)和審計(jì)調(diào)查相結(jié)合，及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)決策提供意見和建議。各內(nèi)審辦還能結(jié)合各單位的特點(diǎn)，選擇各自工作的重點(diǎn)，堅(jiān)持在提高審計(jì)服務(wù)水平上下功夫，維護(hù)了單位的財(cái)經(jīng)秩序，促進(jìn)了單位的內(nèi)部管理。
2、加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督。各內(nèi)審抓住棘手問題不放松，在工程建設(shè)項(xiàng)目上，嚴(yán)格執(zhí)行工程招投標(biāo)制度，積極參與單位工程招投標(biāo)工作，提出合理化的建設(shè)和意見。
二、存在問題及今后打算
在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也認(rèn)識(shí)到我區(qū)內(nèi)審工作還存在一些不足，一是由于內(nèi)審人員多數(shù)為兼職，專業(yè)水平還沒有完全達(dá)到審計(jì)發(fā)展的要求。二是內(nèi)審的檔案管理還不夠規(guī)范，內(nèi)審信息較少。
一要繼續(xù)堅(jiān)持“突出重點(diǎn)、量力而行、確保質(zhì)量、注重實(shí)效”的工作思路，重點(diǎn)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、固定資產(chǎn)投資審計(jì)。
一、工作事務(wù)方面：
1. 積極認(rèn)真負(fù)責(zé)完成公司及部門經(jīng)理布置的各項(xiàng)工作，主要有：
協(xié)助部門經(jīng)理完成2011年公司業(yè)績(jī)快報(bào)的內(nèi)部審計(jì)；
完成2011年公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)內(nèi)容補(bǔ)充；
完成2012年公司全年財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的內(nèi)部審計(jì)；
配合部門經(jīng)理完成2011年及2012年公司的內(nèi)部審計(jì)資料的整理和補(bǔ)充；
協(xié)助部門經(jīng)理制訂公司內(nèi)部控制測(cè)試工作的展開和項(xiàng)目審計(jì)方案的擬定；
協(xié)助培訓(xùn)輔導(dǎo)部門新員工入職和工作；
配合部門經(jīng)理完成對(duì)公司的銷售及收款業(yè)務(wù)循環(huán)和采購及付款循環(huán)業(yè)務(wù)審計(jì)；
與部門經(jīng)理一起完成對(duì)內(nèi)蒙金達(dá)威公司的2012 年內(nèi)部控制審計(jì)；
配合部門經(jīng)理完成對(duì)公司2012 年度募集資金的存放與使用的審計(jì)工作；
配合部門經(jīng)理完成對(duì)公司本年度部分募集資金的變更以及募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度的審計(jì)工作；
對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)重要事項(xiàng)和信息披露進(jìn)行了重點(diǎn)關(guān)注，并實(shí)施了持續(xù)跟蹤；
積極融入公司和部門的團(tuán)隊(duì)整體工作，互相合作，積極配合。
2. 積極參與各種與工作有關(guān)的學(xué)習(xí)、會(huì)議和培訓(xùn)：
舉辦部門內(nèi)部控制準(zhǔn)則等專業(yè)性知識(shí)培訓(xùn)；
參加廈門證監(jiān)局主持的上市公司內(nèi)部控制建設(shè)會(huì)議和實(shí)務(wù)講座；
參加公司舉辦的ISO22000認(rèn)證和食品安全管理體系知識(shí)培訓(xùn)；
參加公司舉行的金蝶協(xié)調(diào)辦公系統(tǒng)解決方案會(huì)議；
業(yè)余時(shí)間自學(xué)《企業(yè)會(huì)計(jì)最新準(zhǔn)則》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》等法規(guī)制度；
參加公司工會(huì)舉辦的員工能力拓展培訓(xùn)。
二、思想品德方面：
1. 本人擁護(hù)國(guó)家政府的各項(xiàng)方針政策；
2. 積極參加公司組織的企業(yè)文化、商業(yè)操守等各項(xiàng)培訓(xùn)或其他活動(dòng)，努力提高思想品德修養(yǎng)；
三、勞動(dòng)紀(jì)律方面：
1. 遵守國(guó)家政府頒布的法律和法規(guī)；
2. 截止至12年底，本人未出現(xiàn)曠工、遲到、早退等現(xiàn)象，遵守公司的各項(xiàng)制度和勞動(dòng)紀(jì)律。
四、工作年度總結(jié)：
綜上所述，本人自3月份才加入公司，加上部門為新成立的部門，百事待興，內(nèi)部審計(jì)工作尚處于開展階段，難免有些事處理起來不夠熟練和規(guī)范，但在公司領(lǐng)導(dǎo)和部門經(jīng)理帶領(lǐng)下，部門氛圍良好，積極進(jìn)取，認(rèn)真盡力完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)；本人也因此較好較快融入部門，較好完成本年度工作任務(wù)。
五、2013年工作設(shè)想：
新的一年，期待公司內(nèi)部控制及審計(jì)工作能更上一個(gè)臺(tái)階，依據(jù)2012年公司進(jìn)行的內(nèi)部控制項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果，積極推進(jìn)內(nèi)部控制的完善；與此同時(shí)，協(xié)助部門經(jīng)理完善部門建設(shè)，完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
(一) 積極參與部門建設(shè)
1. 協(xié)助部門經(jīng)理完成制訂剩余審計(jì)作業(yè)指引
2. 協(xié)助部門經(jīng)理完善審計(jì)作業(yè)流程
3. 舉辦部門內(nèi)部控制準(zhǔn)則等專業(yè)性知識(shí)培訓(xùn)
(二) 日常內(nèi)審工作計(jì)劃
1. 協(xié)助部門經(jīng)理制訂公司內(nèi)部控制測(cè)試工作的展開和項(xiàng)目審計(jì)方案的擬定
2. 完成2012年公司業(yè)績(jī)快報(bào)的內(nèi)部審計(jì)
3. 完成2013年公司全年財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的內(nèi)部審計(jì)
4. 完成2012年公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)內(nèi)容補(bǔ)充
5. 完成對(duì)公司2012 年度募集資金的存放與使用的審計(jì)工作
6. 完成對(duì)募集項(xiàng)目進(jìn)度的跟蹤及項(xiàng)目驗(yàn)收決算（如有）的審計(jì)
7. 對(duì)公司重要的對(duì)外投資、購買和出售資產(chǎn)、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務(wù)等事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)或關(guān)注，并持續(xù)跟蹤
8. 內(nèi)部審計(jì)資料及底稿的整理
9. 完成上司安排的各類專項(xiàng)審計(jì)。
(三) 學(xué)習(xí)計(jì)劃
1. 繼續(xù)深入學(xué)習(xí)《企業(yè)會(huì)計(jì)最新準(zhǔn)則》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》等法規(guī)制度;
6月和12月進(jìn)行xxxx經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，由分管財(cái)務(wù)主任帶隊(duì)，縣社財(cái)審股牽頭，資產(chǎn)公司協(xié)助，圍繞各單位年初與縣社簽訂的目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容，對(duì)所屬xxxx基層社、xxxx直屬企業(yè)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。以扭虧增盈為重點(diǎn)，采取“四查四看”的辦法，即：查原始憑證，看是否真實(shí)合法；查各項(xiàng)收益，看是否有漏收；查帳簿帳表，看核算是否準(zhǔn)確真實(shí)；查貨幣資金，看是否運(yùn)用合理。通過經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，達(dá)到了促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，降低成本，提高管理水平，實(shí)現(xiàn)效益最大化的目的，同時(shí)也為各單位法人代表開展年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核提供了可靠的依據(jù)，使內(nèi)部審計(jì)更好地服務(wù)于供銷社改革與發(fā)展的大局。
二、嚴(yán)格執(zhí)行法人代表離任審計(jì)多年來，我們堅(jiān)持“有離必審”、“先審后離”等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。今年對(duì)古城供銷社、xx公司的法人代表和xx公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行了離任審計(jì)。在古城供銷社審計(jì)中，對(duì)原集體經(jīng)營(yíng)時(shí)遺留商品和低值易耗品，審計(jì)組人員進(jìn)行全面盤點(diǎn)，落實(shí)責(zé)任人。縣聯(lián)社業(yè)務(wù)股、財(cái)務(wù)股及資產(chǎn)公司組織人員與該社管理人員現(xiàn)場(chǎng)對(duì)低值易耗品、庫存積壓商品進(jìn)行作價(jià)處理，收回現(xiàn)金650xxxx。通過經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，不僅達(dá)到了客觀評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)和改善經(jīng)營(yíng)管理，保證社有資產(chǎn)保值增值的目的，同時(shí)也為人事部門考核和聘用干部提供參考依據(jù)。
三、開展專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查
結(jié)合實(shí)際，針對(duì)存在的問題，我們進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，開展專項(xiàng)審計(jì)。主要是資金管理和承包費(fèi)收繳審計(jì)。審計(jì)過程發(fā)現(xiàn)資金運(yùn)營(yíng)不合理，限期追回資金4000xxxx；發(fā)現(xiàn)不合理支出1112xxxx，及時(shí)落實(shí)責(zé)任，為企業(yè)挽回不必要損失；對(duì)xxxx農(nóng)資公司旺季結(jié)束，立即進(jìn)行就地審計(jì)，發(fā)現(xiàn)賒銷金額大且部分欠款超過賒銷期限，建議公司人員全力以赴抓清欠。
一年來，我社的內(nèi)部審計(jì)工作在領(lǐng)導(dǎo)的重視、支持和審計(jì)人員的努力工作下取得一定的成績(jī)，但按照供銷社目前改革形勢(shì)、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工的要求來衡量，還存在很大差距。今后，審計(jì)人員不斷更新知識(shí)，提高專業(yè)素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)的需要，努力把我社的內(nèi)審工作做得更好。
四、2006年審計(jì)工作安排
xx縣供銷社內(nèi)部審計(jì)工作在總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，按照“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，圍繞供銷社改革和發(fā)展的實(shí)際，以加強(qiáng)社屬企業(yè)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益為中心，堅(jiān)持內(nèi)部審計(jì)與社會(huì)審計(jì)相結(jié)合的原則，重點(diǎn)做好下列幾項(xiàng)工作:
5月底接受小學(xué)審計(jì)，由于是所里常規(guī)的審計(jì)業(yè)務(wù)，也和同事協(xié)調(diào)要了模板，經(jīng)過翻憑證，看賬，抽憑，匯總底稿，整理報(bào)告，等一整套的流程下來感覺還有點(diǎn)意思，在其中感受到從開始到結(jié)束，每個(gè)環(huán)節(jié)的重要性是不可少的，也是在同事的一次兩次的提醒與幫助下做到工作完結(jié)點(diǎn)。感謝同事們的幫助！
6月初開始接手交通一公司的內(nèi)部審計(jì)，也是在與二公司等量工作中做了詳細(xì)的抽憑，并在抽憑后匯總問題，其中強(qiáng)化我在工作中發(fā)現(xiàn)問題匯總問題，并將其陳列于報(bào)告中，這是審計(jì)中必須具備的常規(guī)能力，我感受自己在完善和調(diào)整狀態(tài)的一個(gè)過程。從6月下旬以后又接手了我從業(yè)中一個(gè)沉甸甸的項(xiàng)目-香河熱力成本監(jiān)審，其中是我和喻姐兩個(gè)人負(fù)責(zé)此項(xiàng)目，審計(jì)的是3家公司3個(gè)取暖年度的成本，說實(shí)話，沒有底，沒有經(jīng)驗(yàn)，也沒有方向，經(jīng)過一個(gè)很漫長(zhǎng)的時(shí)間，到7月底我和喻姐將3家公司的基礎(chǔ)資料做了數(shù)據(jù)整理，對(duì)于其他底稿的整理判斷標(biāo)準(zhǔn)不夠明確，與同事交流，與企業(yè)溝通，與委托方確認(rèn)，各種途徑將整理后的基礎(chǔ)資料匯總擬定了報(bào)告初稿，在張總一次次的復(fù)核修改中8月中旬才把報(bào)告順利交付，其中感受到了自己的不足，經(jīng)驗(yàn)及職業(yè)操守的原則性不強(qiáng)，缺少處理問題的果斷性，不過我知道這是我需要進(jìn)步的一個(gè)機(jī)會(huì)，感謝公司領(lǐng)導(dǎo)的信任與栽培。
8月下旬又是一個(gè)不平常的任務(wù)，我和朱哥在領(lǐng)導(dǎo)的委派下接手了三河市國(guó)稅局委托的對(duì)兩家企業(yè)的納稅進(jìn)行評(píng)估，并進(jìn)駐企業(yè)進(jìn)行查賬，計(jì)算企業(yè)的各項(xiàng)稅種的繳納情況，并對(duì)其收入及費(fèi)用的各項(xiàng)開支進(jìn)行了地毯式的排查，這次的業(yè)務(wù)也是對(duì)我們一種考驗(yàn)，也是一次學(xué)習(xí)，對(duì)于專業(yè)性知識(shí)了解不深，查賬能力和復(fù)述未能達(dá)到領(lǐng)導(dǎo)及各方面認(rèn)可，最后以半路收?qǐng)龆娼K，此業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)交給張總及張路接手，可以說這一次是對(duì)我失敗警鐘的教育課，刻在心里不會(huì)忘記，要讓這樣的打擊告訴自己還要不斷的努力去學(xué)習(xí)更多的專業(yè)知識(shí)。
9月中旬根據(jù)公司安排，我和朱哥接受了一個(gè)新的任務(wù)-霸州稅務(wù)局資產(chǎn)清查工作，并在1周的外勤后將數(shù)據(jù)整理出報(bào)告，經(jīng)審核提交，這次的任務(wù)中，清查對(duì)于結(jié)果性的要求是很嚴(yán)格，但對(duì)于清查時(shí)存在的問題也是不少，由于國(guó)地稅合并，資產(chǎn)放置位置不固定，并且設(shè)計(jì)的地點(diǎn)較為分散，所以最終也是以一種抽查式方式進(jìn)行的資產(chǎn)盤點(diǎn)，對(duì)于盤點(diǎn)出問題出具報(bào)告進(jìn)行說明，最終無盤盈，盤虧資產(chǎn)做了經(jīng)濟(jì)鑒證報(bào)告，并在9月底進(jìn)行交付。此任務(wù)中感受頗深的就是時(shí)間緊迫，任務(wù)工作量大，改變核對(duì)方式為針對(duì)性抽查是較為合理的工作方式，事隨機(jī)而動(dòng)。
10月中旬繁重任務(wù)就是我們正式接手現(xiàn)在的工作任務(wù)-永清縣農(nóng)村清產(chǎn)核資工作，2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)57個(gè)村街，進(jìn)行賬面資產(chǎn)及債權(quán)債務(wù)的清理，并和各村級(jí)進(jìn)行一一核對(duì)，將清單與實(shí)際結(jié)合整理，進(jìn)行解答及溝通協(xié)調(diào)各村街、鄉(xiāng)財(cái)政、鄉(xiāng)政府中的問題，最終將村街確認(rèn)結(jié)果進(jìn)行公示，此次任務(wù)中最終要就是溝通協(xié)調(diào)問題，需要時(shí)間，需要配合，需要認(rèn)同，其委托方對(duì)于工作的負(fù)擔(dān)總是在不斷加碼，錄入系統(tǒng)也列入我們必須做的任務(wù)中，所以截至到現(xiàn)在我們還未將各村街結(jié)果公示完畢，但委托方的最后期限定時(shí)間為12月底，感受壓力的沉重，我要更加盡力完成此次任務(wù)。
二、按護(hù)理部及產(chǎn)科質(zhì)量管理要求，負(fù)責(zé)制訂護(hù)理工作計(jì)劃并組織實(shí)施，定期或不定期督促檢查各項(xiàng)規(guī)章，各班崗位職責(zé)以及各項(xiàng)護(hù)理技術(shù)操作規(guī)范的執(zhí)行落實(shí)情況，并及時(shí)總結(jié)講評(píng)，不斷提高護(hù)理質(zhì)量。
三、根據(jù)產(chǎn)房的工作任務(wù)和助產(chǎn)士的具體情況，優(yōu)化護(hù)理力量的組合，進(jìn)行科學(xué)合理的排班，制定各班崗位職責(zé)。
四、組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和專業(yè)技能的培訓(xùn)，定期提問或采用其它形式考核，并做好獎(jiǎng)懲考核工作。
五、督促所屬人員嚴(yán)格執(zhí)行消毒隔離及無菌操作，按計(jì)劃和要求定期進(jìn)行產(chǎn)房無菌區(qū)域的空氣、物品和工作人員手的細(xì)菌培養(yǎng)，并鑒定消毒效果。
六、及時(shí)傳達(dá)護(hù)理部的工作要求，督促、指導(dǎo)產(chǎn)房各項(xiàng)工作，主持晨會(huì)，了解中夜班工作情況，不定期檢查中、夜班、節(jié)假日的工作情況。
七、參加并組織危重患者的搶救工作以及疑難、危重病例的討論，了解各級(jí)醫(yī)生對(duì)護(hù)理工作的要求。
2012年神經(jīng)內(nèi)科護(hù)理工作年終總結(jié)
我院屬于部隊(duì)醫(yī)院，依部隊(duì)而誕生，從事軍事化管理，以“全心全意為人民服務(wù)”為宗旨。這一年，領(lǐng)導(dǎo)教育我們要像軍人一樣約束自己，在工作崗位上要全心全意投入，一心只為病人著想，在黨的偉大領(lǐng)導(dǎo)下，光榮完成自己的使命。將這一思想運(yùn)用于臨床，我深刻體會(huì)到了“全心全意”的意蘊(yùn)：想病人所想，急病人所急，用愛心，耐心對(duì)待病人，不將工作外的情緒帶入工作中，誠(chéng)心接納病人及家屬提出的意見。護(hù)士被譽(yù)為“白衣天使”，想必體現(xiàn)之處也在于此，對(duì)于初出茅廬的我來說，還有很多不足之處，有時(shí)會(huì)浮現(xiàn)浮躁之氣，有時(shí)會(huì)帶入一些不滿情緒。我會(huì)認(rèn)真總結(jié)這一年中所得教訓(xùn)，認(rèn)真改正領(lǐng)導(dǎo)及病人所指出的缺點(diǎn)，在新的一年展現(xiàn)一個(gè)全新的“天使形象”！
來到神經(jīng)內(nèi)科之初，處于懵懂狀態(tài)。然而，感謝護(hù)士長(zhǎng)的悉心安排，讓我熟悉各個(gè)班次的流程并熟知神經(jīng)內(nèi)科常見疾病；感謝各位老師的諄諄教導(dǎo)，讓我懂得很多專業(yè)知識(shí)，并在各位老師的叮囑下，獨(dú)自完成各項(xiàng)護(hù)理操作。最終，撥開云霧見月明，我的頭腦思路逐漸清晰，已經(jīng)能夠獨(dú)立在科室中分擔(dān)一些工作，從一個(gè)實(shí)習(xí)生蛻變成真正的護(hù)士，這其中，有過汗水、淚水、批評(píng)，同樣有努力、快樂、表揚(yáng)，唯一不變的是我的執(zhí)著！今后，我依舊要向前看，制定更高的目標(biāo)，更加細(xì)心地完成工作，并且多多學(xué)習(xí)，拓寬自己的知識(shí)面，不斷完善自己提高自己，努力與長(zhǎng)輩看齊。
帶著激情敲響2011年的大門，就讓護(hù)理事業(yè)展開神圣潔白的翅膀在這片美好的天空中自由徜徉，就讓我用這雙手創(chuàng)造更美好的未來，用有限的生命投入到無限的護(hù)理工作中，解除他人的病患痛苦，升華自身。回望過去，去其糟粕，取其精華：展望未來，我要用微笑感化病人，用能力征服病人。再次感謝各位領(lǐng)導(dǎo)，給予了我參加到這項(xiàng)神圣職業(yè)中的機(jī)會(huì)：感謝各位老師，讓我融入到了這項(xiàng)神圣的職業(yè)中。就讓我們共同努力，讓神經(jīng)內(nèi)科邁向更高的階段！
我局按照市局黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議精神和《**市地方稅務(wù)局20xx年度內(nèi)部審計(jì)工作方案》(*市地稅發(fā)〔20xx〕68號(hào))文件要求，圍繞“服務(wù)科學(xué)發(fā)展、共建和諧稅收”的工作主題，積極發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)“基礎(chǔ)防線”和“免疫系統(tǒng)”功能作用，重點(diǎn)開展了財(cái)務(wù)收支審計(jì)和干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，為全縣地稅事業(yè)健康發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。現(xiàn)將全年工作總結(jié)如下：
一、組織到位，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能強(qiáng)化。
(一)領(lǐng)導(dǎo)重視，機(jī)構(gòu)健全。
局黨組高度重視內(nèi)審工作，多次召開專門會(huì)議研究?jī)?nèi)審工作，要求各所、股(室)、稽查局積極配合監(jiān)察室開展內(nèi)審工作。成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，紀(jì)檢組長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，監(jiān)察室、財(cái)務(wù)股負(fù)責(zé)人為成員的內(nèi)部審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。并按照全市地稅系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議精神和相關(guān)文件，制定了《**縣地方稅務(wù)局20xx年度內(nèi)部審計(jì)工作要點(diǎn)》，明確了內(nèi)審工作目標(biāo)、審計(jì)重點(diǎn)和具體要求，并對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行了詳盡安排和部署。
(二)方法創(chuàng)新，機(jī)制完善。
建立內(nèi)部審計(jì)“四結(jié)合”工作方法，即：將實(shí)施干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合、審計(jì)監(jiān)督與被審計(jì)單位和干部自查相結(jié)合、現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)與案卷資料審計(jì)相結(jié)合、審計(jì)監(jiān)督與整改落實(shí)相結(jié)合。通過工作中不斷的溝通和協(xié)調(diào)，形成內(nèi)審工作齊抓共管的工作格局，做到了兩個(gè)配合：一是實(shí)現(xiàn)內(nèi)部各職能部門的配合;二是形成內(nèi)審部門與被審計(jì)單位、人員的配合。隨著工作的不斷推進(jìn)，內(nèi)審制度不斷完善，機(jī)制隨之健全。
二、執(zhí)行到位，內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)展順利。
(一)重點(diǎn)開展干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。
以促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、切實(shí)履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任為目標(biāo)，對(duì)照《四川省地方稅務(wù)系統(tǒng)主要領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦法》(川地稅涵〔2011〕307號(hào))規(guī)定內(nèi)容，對(duì)第三所所長(zhǎng)和稽查局局長(zhǎng)等2人進(jìn)行了干部任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任專項(xiàng)審計(jì)工作。對(duì)涉及重大財(cái)務(wù)管理決策和重大稅收?qǐng)?zhí)法決策的合法合規(guī)性及科學(xué)效益性，財(cái)政財(cái)務(wù)收支及相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、效益性進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì)。同時(shí)，結(jié)合廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，提出了相關(guān)的建議和要求。
(二)繼續(xù)完善單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作。
圍繞財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性和合規(guī)性，按照《四川省地方稅務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)辦法》(川地稅發(fā)〔20xx〕113號(hào))規(guī)定內(nèi)容，對(duì)局機(jī)關(guān)、第三稅務(wù)所和稽查局開展了內(nèi)部審計(jì)工作。審計(jì)結(jié)果表明，稅收征管質(zhì)量和水平不斷提高，有力促進(jìn)了稅收收入持續(xù)快速增長(zhǎng)，20xx年累計(jì)征收入庫各稅及附加*****萬元，較上年增長(zhǎng)9.33%，增收1401萬元，超額完成了市局與縣委、縣政府下達(dá)的年度收入任務(wù)。
三、作用到位，內(nèi)部審計(jì)工作成效顯著。
(一)稅收服務(wù)更加優(yōu)化。
通過有針對(duì)性的內(nèi)部審計(jì)工作，以及對(duì)重大稅收制度貫徹落實(shí)情況的審計(jì)，單位干部職工堅(jiān)持依法組織稅收收入的原則明顯強(qiáng)化，稅收征管、風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)明顯提高，政策落實(shí)能力明顯加強(qiáng)，依法行政工作得到深入推進(jìn)，稅收事業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
(二)內(nèi)控機(jī)制更加完善。
內(nèi)部審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組高度重視審計(jì)職能的發(fā)揮，堅(jiān)持把查錯(cuò)糾弊與完善制度、強(qiáng)化管理相結(jié)合，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理等方面的監(jiān)督。被審計(jì)單位財(cái)務(wù)管理水平持續(xù)提高，達(dá)到規(guī)范預(yù)算管理、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、落實(shí)厲行節(jié)約、提高資金使用效益的目標(biāo)。
(三)內(nèi)部審計(jì)更加深入。
通過不斷改進(jìn)工作方法，加大信息技術(shù)運(yùn)用程度，充分利用各方面綜合數(shù)據(jù)，審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)降低，審計(jì)力度不斷加大，審計(jì)結(jié)果更加真實(shí)可靠。局黨組高度重視審計(jì)結(jié)果，將其作為干部管理和干部監(jiān)督的重要依據(jù)。
(四)審計(jì)隊(duì)伍更加強(qiáng)化。
內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)。為不斷提高我局內(nèi)部審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，領(lǐng)導(dǎo)小組共組織4次現(xiàn)場(chǎng)討論會(huì)，及時(shí)分析工作中的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題，探討工作方法。通過這些學(xué)習(xí)，內(nèi)審人員開拓了視野，找到了差距，對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作有了更高層次的認(rèn)識(shí)。
雖然我局內(nèi)部審計(jì)工作取得了一定成績(jī)，但離市局要求還存在一定差距，主要表現(xiàn)在審計(jì)人員綜合素質(zhì)不高等方面。今后，我局將按照市局統(tǒng)一要求，繼續(xù)加強(qiáng)審計(jì)人員素質(zhì)教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步完善內(nèi)審工作運(yùn)行機(jī)制，提高審計(jì)工作質(zhì)量，為**縣地稅事業(yè)更好更快發(fā)展做出更多的貢獻(xiàn)。
稅務(wù)職員個(gè)人工作總結(jié)范文二
一年來，經(jīng)過xxx全體同志的不懈努力，xxx案卷的質(zhì)量比起上半年有了顯著的提高，重證據(jù)、講事實(shí)、依法辦事的意識(shí)在xxx干部中已逐漸扎根，但是還應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)。實(shí)事求是地說，我們查辦案件的質(zhì)量還不是很理想，法律知識(shí)的欠缺，如真實(shí)、合法、有效證據(jù)的采集就目前情況而言，就是個(gè)薄弱環(huán)節(jié)。如果發(fā)生稅務(wù)行政訴訟，勝訴的幾率并不很高。要把每一個(gè)案子都辦成“鐵案”，仍需全體人員全面提高素質(zhì)，尤其補(bǔ)充有關(guān)法律知識(shí)將是今后要長(zhǎng)抓不懈的重要工作。
一、堅(jiān)持依法治稅，推行陽光xxx.
我局?jǐn)M自XX年開始在堅(jiān)持依法治稅的同時(shí)實(shí)施“陽光xxx”工程。為了配合“陽光xxx”這個(gè)新生事物的正式實(shí)施，10月18日xxx同志為全市保險(xiǎn)公司及其下屬分理處負(fù)責(zé)人和財(cái)會(huì)人員舉辦了保險(xiǎn)業(yè)及稅收相關(guān)法律、法規(guī)知識(shí)培訓(xùn)，這是我局自“一級(jí)xxx”成立以來首次派員外出講課，也是嘗試“陽光xxx”的第一步。首開先河的反響很好，企業(yè)人員表示歡迎，認(rèn)為這是在稅企之間架起了一座溝通的橋梁，在維護(hù)國(guó)家利益的同時(shí)，又能很好地保障納稅人的合法權(quán)益，是以具體行動(dòng)實(shí)踐“三個(gè)代表”的真實(shí)體現(xiàn)
二、做好重大案件的移送及聽證、復(fù)議工作。
全年共向市局重大案件審理委員會(huì)移送重大案件28起，協(xié)助市局法規(guī)科對(duì)這些涉稅金額在50萬元以上的重大案件進(jìn)行審理。受理了江西椰島營(yíng)銷有限公司等6戶企業(yè)的聽證申請(qǐng)，做好了聽證的前期準(zhǔn)備工作，由于企業(yè)要求撤回聽證請(qǐng)求，故未舉行聽證會(huì)。對(duì)申請(qǐng)復(fù)議的江西飛宇制藥有限公司組織了調(diào)查舉證，并及時(shí)回復(fù)了市局法規(guī)科。
六、規(guī)范xxx管理，加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
為了理順xxx局與各縣區(qū)局、直屬單位的職責(zé)，規(guī)范管理，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，提高工作效率和稅收?qǐng)?zhí)法水平，我們草擬了《南昌市國(guó)稅局xxx局與各縣區(qū)局、直屬單位工作銜接的暫行辦法(試行)》，通過市局反復(fù)醞釀和討論，以正式文件下發(fā)，從而更進(jìn)一步加強(qiáng)了xxx與各縣區(qū)局的協(xié)調(diào)與配合。
為了規(guī)范xxx報(bào)告的制作，提高案件查處的質(zhì)量，我們翻閱了大量的文件和資料，編撰了《xxx工作指南(之一)》，在4月份分發(fā)給6個(gè)xxx科，供xxx員在辦案時(shí)借鑒。《指南》從xxx報(bào)告必須反映的十個(gè)方面詳細(xì)地進(jìn)行了解說，并將處罰的法律依據(jù)逐條進(jìn)行了羅列，同時(shí)重申了稅務(wù)違法案件立案查處標(biāo)準(zhǔn)、xxx案卷需附的資料及排列順序，為提高案件查處的質(zhì)量起到了積極的作用。
七、“一級(jí)xxx”運(yùn)行一年來的啟示。
1、要進(jìn)一步完善機(jī)構(gòu)設(shè)置。我局自XX年10月19日正式掛牌成立后，內(nèi)設(shè)了辦公室、案源股、審理股和執(zhí)行股四個(gè)正股級(jí)機(jī)關(guān)單位，并按行業(yè)劃分設(shè)置了六個(gè)副科級(jí)的檢查科，分別負(fù)責(zé)工業(yè)、商貿(mào)、金融保險(xiǎn)、涉外企業(yè)、專業(yè)市場(chǎng)和高新技術(shù)企業(yè)的稅務(wù)檢查。經(jīng)過一年多的運(yùn)行，機(jī)構(gòu)設(shè)置上存在的不足逐漸暴露出來，如缺乏綜合業(yè)務(wù)部門來協(xié)調(diào)整個(gè)xxx工作，在不增加機(jī)構(gòu)的情況下可在辦公室內(nèi)設(shè)綜合業(yè)務(wù)管理部門，統(tǒng)一安排協(xié)調(diào)全局的業(yè)務(wù)工作，進(jìn)行xxx業(yè)務(wù)指導(dǎo)，制訂并落實(shí)xxx工作各項(xiàng)制度，組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，做好各種業(yè)務(wù)報(bào)表的編報(bào)，及時(shí)總結(jié)“一級(jí)xxx”運(yùn)行中出現(xiàn)的新情況、新問題，當(dāng)好局領(lǐng)導(dǎo)的參謀。其次六個(gè)檢查科按專業(yè)化分工有利于專項(xiàng)xxx工作的開展，但同時(shí)又制約了xxx人員業(yè)務(wù)水平的提高和大規(guī)模xxx工作的進(jìn)行，在建制上可采取專業(yè)化分工，但在人員配備上應(yīng)考慮業(yè)務(wù)力量搭配均衡，以利于全局工作的開展。
2、要抓好xxx人員素質(zhì)的全面提高。盡管xxx局在人員的配備上大專以上學(xué)歷占93.7%，二級(jí)以上xxx員占71%，并在全市范圍內(nèi)抽調(diào)了一批熟悉稅收業(yè)務(wù)、了解法律知識(shí)、懂xxx操作規(guī)程、會(huì)運(yùn)用計(jì)算機(jī)的人員充實(shí)到xxx局，但人員素質(zhì)還是參差不齊、業(yè)務(wù)水平有待更進(jìn)一步提高。為此要在提高全局人員素質(zhì)上狠下功夫，營(yíng)造一個(gè)“比、學(xué)、趕、幫、超”的學(xué)習(xí)氛圍，采取培訓(xùn)、自學(xué)、查前業(yè)務(wù)輔導(dǎo)、案件查擺會(huì)及業(yè)務(wù)能手幫帶等多種形式提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，同時(shí)加大政治學(xué)習(xí)力度，堅(jiān)持每星期的政治學(xué)習(xí)制度，從而使全局人員綜合素質(zhì)上一個(gè)新的臺(tái)階。
稅務(wù)職員個(gè)人工作總結(jié)范文三
一、明確目標(biāo)、精心安排。
為了使稅收?qǐng)?zhí)法檢查工作質(zhì)量得到保證，更好地對(duì)執(zhí)法活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，提高我市稅收?qǐng)?zhí)法水平，推進(jìn)依法治稅。年初各縣局根據(jù)《*市國(guó)家稅務(wù)局日常執(zhí)法檢查辦法(試行)》，制定了日常執(zhí)法檢查工作計(jì)劃，將一般納稅人稅務(wù)管理、按帳征收的小規(guī)模納稅人帳簿設(shè)置情況管理、重點(diǎn)的定期定額戶管理、欠繳稅款管理、特種發(fā)票、普通發(fā)票(特別是收購憑證)管理、稅務(wù)稽查的實(shí)施、外勤崗位執(zhí)法情況作為日常執(zhí)法檢查的主要內(nèi)容。并就此專門成立了執(zhí)法檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對(duì)日常執(zhí)法檢查的指導(dǎo)和督促，對(duì)日常執(zhí)法檢查中查出的問題進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定，實(shí)施過錯(cuò)責(zé)任追究。
二、認(rèn)真檢查，及時(shí)通報(bào)整改。
為了使稅收?qǐng)?zhí)法檢查工作質(zhì)量得到保證，使執(zhí)法檢查工作走上規(guī)范化、日常化，我局將日常執(zhí)法檢查工作與稅收征管質(zhì)量考核相結(jié)合、日常工作考核相結(jié)合，使我市的執(zhí)法檢查工作始終貫穿于其他各項(xiàng)工作中。在檢查考核中，統(tǒng)一制定檢查方案，統(tǒng)一組織人員實(shí)施，檢查結(jié)束后，對(duì)查出的問題進(jìn)行歸類匯總，分析綜合，將執(zhí)法過錯(cuò)情況在市局局域網(wǎng)頁上進(jìn)行情況通報(bào)，對(duì)存在問題責(zé)令限期整改。XX年度，全市各級(jí)國(guó)稅機(jī)關(guān)通過進(jìn)行日常執(zhí)法檢查，發(fā)現(xiàn)在稅收?qǐng)?zhí)法過程中的一些問題，主要集中在：
1、存在漏征漏管現(xiàn)象。既有辦理稅務(wù)登記未進(jìn)行稅種認(rèn)定現(xiàn)象，又有未辦理稅務(wù)登記繳納稅款現(xiàn)象，有關(guān)稅款定額不足;
2、特種發(fā)票開具不規(guī)范。開據(jù)發(fā)票和稅票不能夠相互注明號(hào)碼;
3、使用有關(guān)稅務(wù)文書、條款不規(guī)范，文書告知時(shí)限錯(cuò)誤;
4、個(gè)別管理分局存在執(zhí)法不當(dāng)現(xiàn)象，越權(quán)進(jìn)行處罰;
5、有的分局行政處罰程序不符合征管法要求存在多種稅務(wù)文書填寫一份送達(dá)回證現(xiàn)象;
6. 稅種認(rèn)定中將行業(yè)認(rèn)定和稅目認(rèn)定錯(cuò)誤。如將商業(yè)認(rèn)定為其他行業(yè);
7.執(zhí)行稅收政策理解錯(cuò)誤。如納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)稅收優(yōu)惠問題、進(jìn)行生產(chǎn)性加工納稅人起征點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)和適用稅率問題。
對(duì)檢查出來的問題，我們根據(jù)*市國(guó)稅局《過錯(cuò)責(zé)任追究實(shí)施辦法》，對(duì)相關(guān)單位和個(gè)人進(jìn)行了責(zé)任追究。XX年全市國(guó)稅系統(tǒng)共有442人次受到責(zé)任追究，其中批評(píng)教育54人次、限期改正139人次、扣發(fā)獎(jiǎng)金168人次(11774元)、作出書面檢查36人次、通報(bào)批評(píng)45人次。
三、全面落實(shí)稅收?qǐng)?zhí)法責(zé)任制。
為了規(guī)范稅收?qǐng)?zhí)法行為、提高執(zhí)法水平，推進(jìn)依法治稅工作，全面落實(shí)稅收?qǐng)?zhí)法責(zé)任制和市局的《日常執(zhí)法檢查實(shí)施辦法》，我們將執(zhí)法檢查工作重點(diǎn)放在日常化上，對(duì)有令不行、執(zhí)法不規(guī)范，出了問題的，嚴(yán)格追究相關(guān)人員責(zé)任。一是做好執(zhí)法檢查后的總結(jié)分析工作，對(duì)存在的問題進(jìn)行剖析，找出存在問題的根源，是屬于征管中的客觀問題還是執(zhí)法人員的主觀思想意識(shí)問題，開展過錯(cuò)人員集中座談，杜絕在今后工作中重犯同樣的錯(cuò)誤。二是根據(jù)過錯(cuò)責(zé)任情況通報(bào)，開展執(zhí)法討論，將日常執(zhí)法工作提高到思想政治高度，以身邊發(fā)生的典型案例來警醒自己，珍惜手中的權(quán)力、珍惜自己的家庭。三是總結(jié)執(zhí)法檢查工作經(jīng)驗(yàn)，使執(zhí)法檢查做到與時(shí)俱進(jìn)。隨著執(zhí)法責(zé)任制的不斷推進(jìn)，執(zhí)法工作中較容易被發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤也越來越減少，這就要求我們檢查人員要不斷提高自己的業(yè)務(wù)知識(shí)，適應(yīng)征管改革的需要，適時(shí)發(fā)現(xiàn)問題解決新的問題。
XX年以來，雖然我局稅收?qǐng)?zhí)法工作在去年的基礎(chǔ)上又上了一個(gè)新的臺(tái)階，但我們工作中還有不足，與*局的要求尚有差距，今后我局將在*局法規(guī)處的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真組織開展日常稅收?qǐng)?zhí)法檢查工作，進(jìn)一步規(guī)范我市稅收?qǐng)?zhí)法。
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